Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 21.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.009.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64670
Monto Contrato
₲ 21.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.979.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.979.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)