Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0262270
Monto de la Factura
₲ 586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15594
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63814
Monto Contrato
₲ 6.975.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.747.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.747.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma