Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 8.047.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.047.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
113/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62753
Monto Contrato
₲ 48.047.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.653.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.653.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239796
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3