Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020908
Monto de la Factura
₲ 11.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50602
Monto Contrato
₲ 11.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.527.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.527.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, FRAZADAS Y ALMOHADAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)