Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 7.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22607
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62158
Monto Contrato
₲ 7.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.605.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.605.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234743
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1