Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005257
Monto de la Factura
₲ 951.810
Nro. Solicitud de Transferencia
160925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48077
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.028.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.028.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229428
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de autoclave
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)