Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004695
Monto de la Factura
₲ 9.548.190
Nro. Solicitud de Transferencia
65620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.548.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48077
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.028.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.028.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229428
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de autoclave
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)