Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015084
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49867
Monto Contrato
₲ 5.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.059.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.059.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237464
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para los diferentes sectores de la Instituión
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)