Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011714
Monto de la Factura
₲ 395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66619
Monto Contrato
₲ 8.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.519.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.519.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3