Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011709
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44816
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66619
Monto Contrato
₲ 8.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.519.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.519.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3