Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0061962
Monto de la Factura
₲ 9.323.496
Nro. Solicitud de Transferencia
91774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.323.496
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53470
Monto Contrato
₲ 9.323.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.866.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.866.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231189
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu