Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002199
Monto de la Factura
₲ 67.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50669
Monto Contrato
₲ 67.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.566.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.566.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239849
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)