Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 5.905.950
Nro. Solicitud de Transferencia
136827
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.905.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
30-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63364
Monto Contrato
₲ 5.905.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.616.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.616.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238100
Nombre de la Licitación
Adq. de Útiles y Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)