Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 56.617.602
Nro. Solicitud de Transferencia
175847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.842.310
Retención DNCP
₲ 201.765
Retención IVA
₲ 1.544.116
Retención Renta
₲ 1.029.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65091
Monto Contrato
₲ 125.816.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.667.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.667.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245985
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE SALAS DE MUJERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)