Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 594.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64324
Monto Contrato
₲ 6.375.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.063.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.063.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)