Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Zoraida Fabiola Aguilar Acuña
RUC
2492919-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60402
Monto Contrato
₲ 126.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.412.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.412.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243609
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)