Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 34.177.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.177.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-68264
Monto Contrato
₲ 34.177.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.502.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.502.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239435
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cortinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3