Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009060
Monto de la Factura
₲ 1.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46305
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
085/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64903
Monto Contrato
₲ 1.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245816
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)