Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 4.594.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.594.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58905
Monto Contrato
₲ 12.479.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.369.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.369.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239332
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES NO METALICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1