Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002142
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60085
Monto Contrato
₲ 2.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.320.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244247
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)