Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039298
Monto de la Factura
₲ 2.941.710
Nro. Solicitud de Transferencia
105134
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.941.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
104/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57987
Monto Contrato
₲ 24.438.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.240.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.240.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236366
Nombre de la Licitación
CD 22/12 Servicio de Mantenimiento, Reparacion de Fotocopiadoras Kyocera y Maquinas de Imprenta
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional