Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004729
Monto de la Factura
₲ 3.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22963
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61015
Monto Contrato
₲ 3.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.955.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.955.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)