Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 2.607.600
Nro. Solicitud de Transferencia
19879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
20.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63109
Monto Contrato
₲ 2.607.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.479.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245665
Nombre de la Licitación
ADQ.ELEMENTOS DE LIMPIEZA P/OPERATIVO CAACUPE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)