Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000924
Monto de la Factura
₲ 4.285.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62663
Monto Contrato
₲ 4.285.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.822.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.822.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245011
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu