Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 12.436.810
Nro. Solicitud de Transferencia
102381
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.436.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52222
Monto Contrato
₲ 38.714.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.816.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.816.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1