Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000806
Monto de la Factura
₲ 8.814.050
Nro. Solicitud de Transferencia
22961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.814.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66156
Monto Contrato
₲ 20.004.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.023.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.023.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)