Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 952.575
Nro. Solicitud de Transferencia
44530
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
143/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62908
Monto Contrato
₲ 67.873.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.837.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.837.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245460
Nombre de la Licitación
CD 33/12 Adquisición de Materiales y Repuestos Electricos -2do. llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional