Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 32.249.982
Nro. Solicitud de Transferencia
63239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.249.982
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61919
Monto Contrato
₲ 32.249.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.669.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.669.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)