Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 18.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45987
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.338.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49635
Monto Contrato
₲ 34.149.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.475.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.475.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)