Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 3.396.900
Nro. Solicitud de Transferencia
84248
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.396.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63863
Monto Contrato
₲ 3.396.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.230.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.230.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)