Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0193242
Monto de la Factura
₲ 1.139.400
Nro. Solicitud de Transferencia
79649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52946
Monto Contrato
₲ 10.634.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.164.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.164.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3