Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009733
Monto de la Factura
₲ 93.750
Nro. Solicitud de Transferencia
64748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49531
Monto Contrato
₲ 93.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de escritorio (RESMA), computacion y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)