Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 21.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63042
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51369
Monto Contrato
₲ 21.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.688.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.688.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma