Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48939
Monto Contrato
₲ 120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239222
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1