Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 8.880.037
Nro. Solicitud de Transferencia
102304
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.880.037
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53516
Monto Contrato
₲ 8.880.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.444.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.444.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1