Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 34.159.820
Nro. Solicitud de Transferencia
58985
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.159.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62906
Monto Contrato
₲ 34.159.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.485.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.485.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242361
Nombre de la Licitación
Reparación y Refuncionalización del Edificio de la Dirección General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)