Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000115
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102041
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
03/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56941
Monto Contrato
₲ 610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1