Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 81.648
Nro. Solicitud de Transferencia
110554
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.648
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58469
Monto Contrato
₲ 81.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)