Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000187
Monto de la Factura
₲ 5.253.350
Nro. Solicitud de Transferencia
46038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.253.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
62/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61199
Monto Contrato
₲ 5.253.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.995.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244638
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)