Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56433
Monto Contrato
₲ 847.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239353
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)