Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014809
Monto de la Factura
₲ 17.153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102228
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.153.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54349
Monto Contrato
₲ 17.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.312.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.312.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1