Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000962
Monto de la Factura
₲ 3.463.600
Nro. Solicitud de Transferencia
81371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.463.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53464
Monto Contrato
₲ 3.463.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.293.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.293.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235541
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)