Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 1.122.321
Nro. Solicitud de Transferencia
111395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.122.321
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
114/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62762
Monto Contrato
₲ 3.927.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.734.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.734.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería para Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1