Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000389
Monto de la Factura
₲ 569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62619
Monto Contrato
₲ 7.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.062.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.062.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)