Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001886
Monto de la Factura
₲ 3.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.260.917
Retención DNCP
₲ 12.220
Retención IVA
₲ 93.518
Retención Renta
₲ 62.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62619
Monto Contrato
₲ 7.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.062.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.062.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)