Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000805
Monto de la Factura
₲ 4.444.440
Nro. Solicitud de Transferencia
89125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.444.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57152
Monto Contrato
₲ 4.444.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.226.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.226.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238735
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos, Fluorecentes, Arrancadores, Cables, Foocos, y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)