Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54353
Monto Contrato
₲ 9.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.887.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.887.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1