Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 8.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55555
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.923.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.923.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)