Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 3.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.864.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61018
Monto Contrato
₲ 12.891.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.031.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.031.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de impresos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)