Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 5.829.300
Nro. Solicitud de Transferencia
19870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57612
Monto Contrato
₲ 5.829.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.543.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.543.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE GABINETE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)